A.Grodecki napisal(a):

| A nie mozna zrobic korekty starej deklaracji VAT-7? Na moj rozum by to
| przeszlo.

No własnie o to chodzi. Oczywiście że można a nawet JEST OBOWIĄZEK.
Niestety moze się to wiązać z koniecznością korekty KILKU następnych
deklaracji VAT, jeśli VAT był nadpłacany. A te panie nie lubią
poprawiać... Kontrola wielce prawdopodobna, chyba że wyjaśnienie bedzie
rzeczowe i intensywne posypywanie głowy popiołem...


Czasem trzeba z pozycji sily i paragrafu. W zeszlym roku tak musialem
zrobic przy okazji skladania VAT-7. Metoda malych kroczkow zmuszali
mnie (II US w DC) do skladania coraz to nowych dokumentow do zwrotu
VAT. W koncu sie zbuntowalem i zaczalem paragrafy czytac...

Bo już się gubię.

Była sobie firma, któa miała samochód spełniający wzór Lisaka (
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wz%C3%B3r_Lisaka )

DŁ = 357 kg + n x 68 kg
gdzie:
    * DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
    * n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla
kierowcy.

dnia 22.08.2005 wzór Lisaka zlikwidowano, i straciła prawo do
odliczania VAT od swojego samochodu osobowego z kratką - rozumiem, że
takie osoby mogą występować z korektami deklaracji (choć nie wiem jak
Urzędy przyjmą te korekty za kilka lat w tył), przy okazji namota się
z deklaracjami podatku dochodowego za te lata, bo podatek dochodowy
wzrośnie

ale... na jakiej podstawie padają twierdzenia:
- Co więcej, wyrok oznacza możliwość odliczenia VAT od wszelkich
samochodów osobowych używanych w prowadzeniu działalności i paliwa do
ich napędu, nie tylko samochodów z kratką - dodał Tomasz Olkiewicz.
cyt. za: http://www.rp.pl/artykul/238203.html

Ani po 22.8.2005, ani wzór Lisaka, ani stan przed 1.5.2004 nie dawały
prawa odliczania vat od samochodów osobowych bez kratek.

| liczone do VAT listopadowego). Co będzie jeśli ten duplikat przyjdzie
| np. w grudniu?

...no to do zaksięgowania grudniu.
 Toć jak oryginał się zgubił - nie ma innej możliwości :P


VAT do zaksięgowaniu  w grudniu czy do grudnia?

Bo akurat usługi telekomunikacyjne należą do tej grupy  czynności, dla
których  ustawodawca powiązał moment powstania obowiązku podatkowego z
upływem terminu płatności. A ten tutaj ustalony został na początek
listopada. Więc o ile nie będzie możliwości odliczenia podatku
naliczonego wcześniej jak w grudniu, to jednak będzie należało dokonać
korekty listopada, o ile duplikat dotrze już po złożeniu deklaracji
listopadowej.

czyli w uproszczeniu zaokrlaglanie w vat-7 zsumowanych kwot z ewidencji
vatowskich ma tylko charakter kosmetyczny ?

   W jakim sensie kosmetyczny?


w sensie takim ze nie wyliczam podatku na nowo a jedynie zaokrglam wpisywane
kwoty no i wtedy tylko moze sie ciut zmienic suma naleznego i suma podstawy
suma naliczonego i suma podstawy no i co za tym idzie kwota podatku do wplacenia

a co ja mam w wyjasnieniach napisac ? :) jakis mandat dostane? Wyjdzie na to
ze zaplacilem za duzo o 32 grosze podatku

   "W odpowiedzi na pismo z dnia... składam niniejszym skorygowane
deklaracje VAT7 z prawidłowym zaokrągleniem kwot". Pamiętaj, że VAT7
będzie korektą, a nie pierwszym złożeniem.

   Jak pierwszy raz składałem VAT7 to też taki błąd zrobiłem, szybko
mnie wezwali do poprawki i żadnych nieprzyjemności nie było.


wielkie dzieki, zbladlem normalnie jak dostalem list juz myslalem ze mnie
kopnal zaszczyt kontroli po 4 miesiacach powadzenia dg :)
(pierwsza deklaracja szla z ifirmy, druga miala same zera , wiec teraz tez
moja pierwsza samodzielnie wypelniana :) )  

pozdrawiam

Pomóżcie rozwiązać problem:
Od dłuższego czasu kupuję towar w hurtowni, gdzie mam 10% rabatu. W
czerwcu hurtownia zmieniała system komputerowy i "nie dało się" naliczyć
rabatu. Dostałem więc fakturę bez rabatu (na okrągło) na 500 zł i
zaksięgowałem w czerwcu. Teraz przysłali mi pocztą fakturę z czerwcową
datą i identycznym numerem ale na 450 zł po odliczeniu rabatu. Problem w
tym, że ja zaksięgowałem 500 a oni 450. Deklaracje VAT poszły i podatek
zapłacono. Różnica niby niewielka ale problem pozostał.


Odeślij i każ wystawić tak jak było, na 500, a do tego korektę.

Dnia Mon, 29 Sep 2008 16:05:39 +0200, bokomaru napisał(a):

o rany...pochrzaniły mi się miesiące i złożyłem deklarację VAT7 za 3 kw.
co w takim razie - skladac korekte?


Kiedy zlóżyłeś? Z jaką datą? I jakich jeszcze obrotów nie uwzględniłeś na
tej deklaracji?

kuba wrote:
Czyli jak mówisz, muszę sobie wystawić wewnętrzną FV na 100PLN plus
polskie 22% VAT na podstawie której jednocześnie naliczam i odliczam
sobie 22PLN - czyli nadal tylko 100PLN.


Tak

Idąc dalej Twoim tokiem, deklarację VAT-UE koryguję - brak WNT.


Tak

Deklarację VAT-7 również koryguję wpisując 100pln w pozycji C.34 i 22pln
w C.35 jednocześnie dodając do wartości pól D.46 i D.47 100pln i 22pln,
czy tak?


Nie mam przed sobą deklaracji VAT-7, ale skoro tak twierdzisz ... :-)

Pytam się jednak dlaczego, skoro fakturę za ten towar już mam. W KPIR
operuje i tak kwotami netto, zatem nic kwotowo się nie zmienia, czy
muszę zatem dokonywać korekt w KPIR i "przeksięgowywać" z normalnej
faktury na wewnętrzną?


Zgaduję, że musisz zmienić opis (numer faktury i dane sprzedawcy).

A jeśli wewnętrzna jest tą "ważniejszą", to
właściwie na co mi faktura od kontrahenta?


A na jakiej podstawie wystawisz fakturę wewnętrzną, jeśli nie będziesz
miał faktury od kontrahenta? :-)

Pozdrawiam

Piotrek