Witam!
Mam pytanie ? - posiadam wersję 9.6 , robię deklaracje Vat-7 za dany miesiąc i chciałabym na deklaracji umieścić kwotę w tabeli 53 ( korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych ) jak mam wprowadzić ta kwotę , ponieważ ręcznie nie da jej sie wprowadzić.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam

" />Jeżeli kupiony samochód służy działalności zarówno opodatkowanej i zwolnionej to mogłas odliczyc tylko taki % VAT jaki miałas współczynnik odliczenia na 2005 rok. Korektę VAT za 2005 robiło sie w deklaracji VATza styczeń 2006 i dotyczy to zarówno zakupów jak i srodków trwałych. Korekta VAT od zakupu śr. trwałych podlega przez 5 lat.Jest chyba ze jeżeli śr. trwały ma wartosc zakupu ponizej 15000 to nie robi sie korekty - sprawdż w Ustawie. A na ten rok ustaliłś nowy wspolczynnik na podstawie struktury zakupów w 2005 r. i zrobisz korektę w deklaracji VAT za I 2007 r.

" />Dnia 16.I.2004r.dostałam zbiorczą fakturę korygującą, wystawioną z datą 31.12.2003r.dotyczącą skorygowania podatku naliczonego za cały rok 2003.Na fakturze-korekcie, są korygowane faktury, po kilka na każdy miesiąc.Deklarację za miesiąc grudzień już zrobiłam.Czy powinnam zrobić korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc XII.2003r.zważywszy ,że jest rok 2004,a korygować można w danym roku obrotowym.

" />W maju sprzedałam towar za 12 zł w stawce 0% ale okazuje się że od 1.05. towar ten objęty jest stawką 7% jak mam skorygować wartość sprzedaży czy 12 zł to jest kwota brutto i od niej muszę wyliczyć 7% VAT czy w deklaracji wykazać tę kwotę jako sprzedaż netto i dodać 7% VAT. Czy składając korektę deklaracji muszę dołączyć jakieś wyjaśnienie, jeśli tak to co powinno zawierać. Dziękuję za pomoc.

" />Obrót netto w 2003r:4 250 000 zł,obrót dający prawo do odliczenia VAT: 3 400 000 zł,udział obrotu opodatkow. w obrocie ogółem 3 400 000/4 250 000 = 80% (wskaźnik dla określenia kwoty VAT możliwej do odliczenia w m-cach V-XII 2004r).Obrót firmy w 2004r:5 000 000zł,obrót podlegający opodatkowaniu VAT: 2 500 000, wskaźnik 50%.Proporcja wyliczona:80%,proporcja rzeczywista:50%.Korekta VAT:wartość VAT od zakupów w 2004r.:np.22 860 zł,przysługujące odliczenie 50%=11 430zł.Na podst.proporcji za 2003r odliczono 18 288 zł. Pomniejszamy VAT naliczony o różnicę,tj.6 858 zł. I analogicznie powiększamy,jeśli przysługiwało większe odliczenie,np. wskażnik 90%.W deklaracji za styczeń 2005 korekta VAT.Różnicy nie rozlicza sie jeśli nie przekracza 0,01% kwoty VAT naliczonego podlegającego korekcie.Proporcja wyliczona z 2004r jest tymczasową w 2005r.

" />Witam, prosze sprawdzcie czy dobrze licze sankcje 30% z tyt. niezainstalowania kasy fiskalnej.
Przypuscmy ze podatnik powinien zainstalowac kase w styczniu 2007, jego obrot ogolem za styczen wyniosl 10000 zl, z czego na rzecz firm 75% a os.fiz 25%. Vat naliczony za styczen wyniosl ogolem 7000 zl, z czego biorac proporcje 5250 zl (75%)przypada na firmy a 1750 zl na os.fiz i teraz z tych 1750 z licze 30% sankcji = 525 zl, ktore podatnik nie ma prawa odliczyc od podatku naleznego za styczen. Nastepnie trzeba zrobic korekte deklaracji VAT za styczen i tak dalej kazdy m-ce licze i koryguje.
Czy ten tok jest prawidlowy? Plus oczywiscie pismo do US z czynnym zalem
Dzieki za pomoc
Milego dnia

" />Mam pytanie czy mogę Vat, kórego nie odliczyłam od podatku należnego za dostawę energii zaksięgować w koszty działalności "4". Wynika to z błędu jaki popełniłam, w sierpniu przez pomyłkę zaksięgowałam VAT od energii w miesiącu wystawienia faktury (sierpień). Dopiero teraz się zorientowałam, że zrobiłam błąd. Chcę zrobić korektę dekl. VAT-7 i dopłacić VAT z odsetkami, ale nie chcę już robić deklaracji za Wrzesień (moja strata). Odsetki księguję na "7" a co z zapłaconym VAT-em. Dzięki

" />Klika dni temu wyszlo nowe rozporzadzenie MF . Prowadze Auto handel i do 1 maja mialem zakupionych kilka pojazdow od osob Fizycznych , niektore z nich miesiacu maju sprzedalem. Oczywiscie opdodatkowalem je od marzy nie od calosci. Jednak roporzadzene ktore weszlo z dniem 23 czerwca 2004 mowi o tym ze w ciagu 14 dni od wejscia rozprzadzenia powinno sie na pismie zawiadomic Naczelika Urzedu skarbowego o posiadanych pojazdach zakupionych przed 1 maja 2004. Jenak jest tam napisane ze "Zakupione od podmiotow" a wedlug mnie osoba fizyczna nie jest podmiotem!!! czy dobrze rozumuje ??? i czy powinienem zlozyc korekte deklaracji VAT i zaplacic Podatek od calosci sprzedanych pojazdow ??? I czy powninienem zlozyc pismo do Naczelnika US skoro auta mam zakupione od osob fizycznych ???
Pozdrawiam wszystkich

" />Pytanie dotyczy KPiR.
Umowa leasingowa na samochod osobowy zostala zawarta w styczniu. Do odliczenia mialam tylko 5000 VAT jednak sie troche zagalopowalam i wlasnie zauwazaylma ze juz przekroczylam ten limit. Powinnam teraz skorygowac, pytanie jak? Czy:
1. moge zrobic zapis storno w miesiacu wrzesniu, przez co bede miala skorygowane VAT-7?
2. Muszę skorygowac wstecz deklaracje VAT-7 za czym idzie takze PIT-5L, zeby odliczona kwota VAT byla prawidlowa.

" />Składając deklarację za miesiąc sierpień niechcący pomyliłem się w bardzo głupi sposób wpisując za dużą wartość sprzedaży netto wynikającą z wystawionych faktur,przez co po odliczeniu podatku naliczonego / ten akurat prawidłowo odliczony/ wyszedł mi VAT do zapłaty 2430,00 zł a powinno być w/g wlaściwego wyliczenia 1380 zł VAT-u do zapłaty.A więc powstała nadpłata 1050,00 zł.
Niestety musze złozyc korektę za sierpień z wyjasnieniem błednego wpisu.
Z kolei aktualnie za wrzesień wyszło mi 500 zł do zapłaty,więc wykazując te 500 zł do zapłaty i rozumiem że juz nic nie muszę wplacić,skoro i tak mam w/w nadpłatę 1050 zł.
Obym tylko z tego powodu nie sprowokował sobie kontroli,które zawsze są uciążliwe.A przecież nie było to zaniżenie wykazanego przychodu tylko niechcący zawyżenie.
Jeszcze jedno pytanko: To chyba zły byłby i niezgodny z przepisami pomysł,aby np.nie robić korekty za sierpień,tylko odpowiednio o te nadwyzkę obnizyć wykazaną wartość sprzedazy i podatku należnego w deklaracji VAT za wrzesień,a całość opisać jakimś dokumentem wewnętrznym i wpiąć go do ewidencji sprzedaży VAT. / faktury sprzedazy dotyczą robót budowlanych/.
Z góry dzieki za odpowiedzi

" />jeżeli zapłata nastąpi w ciągu 30 dni to masz możliwość wykazać w deklaracji vat wartość uzyskaną a jeżeli później to już nie masz możliwości bo tak naprawdę wymagało to korekty deklaracji a zresztą domniemam jeżeli jest to usługa ze stawką ''O'' to nie ma znaczenia, swego czasu powstał u mnie taki problem myślowy i pytałam w US jak należy prawidłowo postąpić i nie otrzymałam logicznej odpowiedzi.

" />Proszę o podpowiedź. W dekl. VAT- 7 za miesiące 05 - 12.2004 proporcja sprzedaży była powyżej 98% więc przyjęłam 100% i odliczałam całość. Proporcja za miesiące 05 - 12.05 wyniosła 99,77% W deklaracji za 01.01.2005 korekta w stosunku do całego roku odliczałam 99,77% nie zaokrąglajac, ponieważ atr 91 ustawy o VAT który mówi, że korekty nie dokonuje się jeśli jej kwota nie przekroczy 0,01%. Proszę o komentarz

" />witam ponawiam pytanie lecz nikt nie umiał odpowiedziec moze teraz się uda sprzedałam towar do angli wystawiłam fakture naliczyłam vat bo nie miałam dokumentów wywozu towaru z polski teraz kontrahent prosi aby mu naliczyc vat 0% wyśle mi dokumenty potwierdzające wywóz towaru ale jak to sprostowac w skarbówce ,czy korekte zrobić na poprzednią deklarację i co z tym vatem nadpłata nie wyjdzie bo miałam do zapłaty po korekcie tez tak wyjdzie jak to zrobić proisze pomózcie

" />dopiero teraz dowiedziałam sie dzieki temu forum że źle księgowałam fa za reprezen. i reklamę a mianowicie wpisywałam do PKPiR netto w kolumnie 12 i 15 i vat w ewidencji zakupu VAT. wiem że jest to błędne więc chciałabym dokonać korekty rejestrów VAt zakupu i sprzedaży oraz PKPiR wiec chcem wiedzieć ile w stecz mogę korygować, ponieważ według starej ustawy o VAt tylko rok do tyłu a czy według nowej więcej? i czy mam stosować przepisy nowej ustawy???? wiele wątpliwości ale mam nadzieję ze ktos mi podpowie>

" />Jak zaksięgować fakturę zakupową za luty w miesiącu marcu? pracuje na programie księgowym "Firma", jeżeli wprowadzając fakturę podaje datę wystawienia zgodną z fakturą czyli lutową a date otrzymania faktury marcową to faktura wchodzi mi do ewidencji vat w marcu ale do KPiR wchodzi w lutym. Czy powinnam podawać datę wystawienia również marcową (mimo, że na fakturze jest data wystawienia lutowa)? Czy w przypadku dopisania jakiejś faktury do KPiR za luty (przy okazji księgowania marca), powinnam zrobić korekte deklaracji Pit5 za luty?

" />dnia 07 stycznia 2004 r. otrzymałam fa za energię dotyczącą okresu od 07-01-04 r. do 07-02-04 r. z data płatności w lutym. fa zapłaciłam w lutym.nie zaksiegowałam jej w styczniu w KPiR ani w ewidencji zakupu VAT.vat rozliczę w lutym bo wtedy przypada termin płatności ale co z KPiR czy powinnam zrobić korektę deklaracji PIT-5 za styczeń i doksięgować tą fakturę czy moge ja zaksiegować w lutym w KPir.w styczniu wyszła mi strata z działalności.prosze o rade i podstawe prawną.dziękuje

" />Witam wszystkich.Mam sytuację taką: w czerwcu i lipcu 2003 miałam kontrolę VAT-u, ponieważ występowaliśmy z wnioskiem o wcześniejszy zwrot VAT-u (25-dniowy art.21 ust.6a)i zakup środka trw.Problem jest w tym,że sprawdzałam rejestry zakupu kwietniowe i majowe i okazało się,że przy takiej samej sytuacji (zwrotu 25-dniowego) wyłapałam kilka FV nie opłaconych.Powinnam zrobić korektę do IV i V .Te kwietniowe, nieopłacone FV mogłabym w deklaracji uwzględnić do przeniesienia,ale w- majowe już nie mogę uwzględić w czerwcowej deklaracji itd...ponieważ już była kontrola.Mam automatycznie zablokowaną drogę do dalszego rozliczenia VAT-u z FV (przynajmiej kilku) i wygląda na to,że utracę prawo do odliczenia podatku naliczonego.Gdyby nie kontrola-przenosząc FV do następnych m-cy jakoś może część VAT-u odzyskałabym.Czy przyjdzie mi wraz ze złożeniem korekty zwrócić nam zapłacony przez US VAT z odsetkami? Czy może ktoś ma jakiś sposób na wyjście z takiej sytuacji,aby nie utracić pod.naliczonego.Proszę o wypowiedzi.Dziękuję.Dodam,że nie mamy nigdy podatku należnego, zawsze występują zwroty pod.nalicz.na r-k bankowy.Poradźcie,co mam zrobić,a może zaryzykować i zostawić(jest dosyć spora kwota)?

" />Zapomniałem zaksięgować fakturę zakupu VAT za mc 11/2002 w danym miesiacu. Deklaracje PIT-5 i VAT-7 wypełniłem poprawnie, czyli pominiętą o ten zakup. Czy mogę tą fakturę zaksiegować w następnym miesiącu, czy niezaksięgowane koszty tego zakupu przepadają, a może trzeba zrobić korekty deklaracji PIT-5 i VAT-7, oraz zkorygować to w odpowiednich ksiązkach (jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić?

Dziękuje za pomoc.

" />Zgubiłam fakturę korygującą z lutego 2002 zmiejszającą za media.We wrześniu 2003 dostałam duplikat tej faktury.Nie wiem co z tym mam zrobić? Przy fakturze korygującej zmiejszającej vat naliczony podatnik ma obowiązek a nie prawo do zmiejszenie podatku naliczonego, a jeszcze jakby było mało jest to faktura za media, więc obowiązuje termin płatności pierwotnej faktury.Korekta deklaracji odpada, minoł rok.Co z tym vatem-czy mogę w tej chwili wrzucić go w koszty-wątpie?? Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.Jag.

" />Wracając do porad na forum 17850 do końca niejestem przekonany co do słuszności.
Wiem ,że mam zrobić korekte do deklaracji vat za miesiące których to dotyczy.
Ale chciałbym to wszystko uściślić;jakie wykonać czynności w kpir i rej.sprzedaży,jakie wykonać dokumenty i na ich podstawie dokonać tych korekt.
1/w kpir np:sprzedaż brutto za 100 zł z 3% vat daje wpis do kpir na sumę 97,09 zł ,a z 22% vat daje 81,97 zł jest różnica 15,12 zł i to trzeba wyprostować tylko jak to zrobić i wydaje mi się,że w pit-5 też muszę zrobić korekty co państwo nato proszę o wypowiedzi znających się na tym temacie-dzięki

" />Ratujcie!!! Nie wiem czy musze robić korektę VAT-7 związaną z zakupem śr. trwałych. Kto ją musi składać? Czy dotyczy to ostatnich 5 lat w których wystąpiły zakupy środków trwałych? W ostatnich pięciu latach w niektórych miesiacach deklaracji VAT-7 pojawiły się zakupy środków trwałych. Czy muszę w związku z tym robić jakieś korekty. Jeśli tak to co się koryguje? Czy składa się się korekty za wszystkie miesiące w jktórych był zakup środków trwałych i jak sie to wylicza? Proszę o pomoc

" />Tak ,do deklaracji VAT-7 trzeba złożyć korektę,wyjasnienie dotyczące korekty i odsetki od zaleglości podatkowej ;jezeli chodzi korekte zeznania rocznego za 2004r to również wyjasnienie ale nie będzie trzeba płacić odsetek jak zdażysz załatwić to do 2 maja -regulując płatności.

" />Nie ma konkretnego wzoru w jaki sposób należy złożyć wyjaśnienie-ma być napiśmie.
Ponieważ miałam już "przyjemność" składać takie wyjaśnienie zrobiłam
to w ten sposób:

WYJAŚNIENIE PRZYCZYNY KOREKTY DEKLARACJI VAT-7 za m-c.... Uprzejmie informuję, że przyczyną korekty VAT-7 za m-c. (taki i taki)
jest (np:)otrzymanie od dostawcy faktury korygującej (zwrot towaru lub błąd rachunkowy)do FV z dnia (tego i tego) zmniejszającej podatek naliczony itd. ...

" />myśle , że jeżeli faktura dotyczy którego z miesięcy po maju 2004, to trzeba jednak korekty, przez wszyskie miesiące - jesli było do przeniesienia i ew, tylko ten deklaracji za ten konkrety miesiąc jeżeli było tylko do zwrotu a nic do przeniesienia. Pamietaj o uwzglądnieniu tegoz nieszczęsnego VAT-u z paliwa i poz. 57 deklaracji VAT 7 za ten nieszczeęsny miesiąc.

Pamiętaj o "akcie żalu" do deklaracji.